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Primera vez: como es una app interna sin firma de tienda:
• Windows: si aparece “Windows protegió tu PC” → Más información → Ejecutar de todos modos.
• Mac: abrilo la primera vez con click derecho → Abrir.
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Tablero de Gerencia
Facturado por dia
Facturado vs Cobrado por vendedor
Ventas por articulo
Los 15 que mas facturaronPor base
Por vencer
Lo que entra y cuandoConcentracion por banco
Riesgo si uno solo pesa muchoCheques en cartera
Ojo: esto es lo que ARCA dice que emitiste por factura electronica
(SEMM punto de venta 8, CODITE punto de venta 4). No es lo mismo que las facturas
importadas de Zoologic, que viven en los puntos de venta 1, 2 y 3.
Son dos universos distintos: aca no se suman ni se cruzan.
ARCA contra lo cargado en GestioNet
Por empresa y punto de venta
Comprobantes emitidos
Segun ARCA, con su CAE
Universo aparte. Sale de la planilla Cuenta Corriente SEMM y
no se mezcla con Zoologic (que factura en los puntos de venta 1, 2 y 3).
Ojo tambien: esta planilla ya incluye adentro los comprobantes de ARCA
(PV 8 de SEMM y PV 4 de CODITE), asi que no hay que sumarla con la
seccion Facturas ARCA — se estaria contando dos veces.
Por punto de venta
Facturacion mes a mes
Quien debe
Comprobantes del periodo
Pagos recibidos
Ordenes de pago
A proveedoresSaldo real por banco
Cargar extracto del banco
Del mes entero o dia por dia, se acumulaArrastra el extracto aca
o hace clic para buscarlo · Excel, CSV, TSV o PDF
No importa como se llamen las columnas: alcanza con que haya fecha e
importe. Lo que ya cargaste no se duplica, asi que podes subir el mes entero o dia por dia.
Cargar el saldo real
Lo que dice el banco ese diaEntradas y salidas por dia
En que se fue la plata
Del extracto, por tipoImpuestos y comisiones
Lo que cobra el banco y el fiscoTransferencias salientes
Ingresos por banco, mes a mes
Cobranza de recibos por cuentaCon que se cobro
Banco es solo una parteSin conciliar
Sale de NexoApp: las ordenes vienen de Airtable y los despachos de la
pantalla de Giros. Es compra al exterior, no se mezcla con las ventas.
Lo que hace falta para oficializar es una estimacion: sin flete ni seguro
cargados, el CIF se toma igual al FOB, asi que lo real va a ser algo mas.
Calendario de arribos
Que llega y cuanto hay que tener en caja
Saldo proveedores del exterior
Saldo proveedores nacionales
Saldo a girar por proveedor
Lo que se le debe a cada uno, por importadoraDespachos con saldo a girar
Cuotas por pagar
las estimadas se calculan desde la ultima cuota conocidaPrestamos
Cuotas pagadas mes a mes
Cuanto se va en deuda bancariaAnotar un vencimiento o una tarea
Lo que vence vuelve solo si lo marcas recurrentePendiente
Ya resueltos
Sale del Excel de IVA que mantiene el bot, no de un calculo aparte:
es exactamente el mismo numero que llega por WhatsApp.
SEMM en la solapa del mes, CODITE en la solapa CODITE <Mes>.
Como se arma el saldo
Saldo mes a mes
A pagar en rojo, a favor en verdeCaja por base
Bancos
Declarado, o lo que dice el sistemaDeuda de clientes en la calle
Posicion total
Lo liquido, lo por cobrar y lo que nos debenHola
Ventas hoy—
Este mes—
A cobrar—
Pendientes—
Accesos rápidos
Estado del día
Top artículos · 30 días
Facturas de Venta
Buscá por nº, usá flechas para navegar, o creá una nueva
Próximo comprobante—
Seleccioná un cliente
Ítems
| Cód. | Descripción | Color | Rollos | Kgs | Precio | Desc% | Subtotal |
|---|
Observaciones
Cuenta Corriente
Pago Directo
Bultos0 roll · 0,0 kg
Subtotal0,00
Desc.0,00
IVA0,00
Total
0,00
Pedidos
Nuevo → En armado → Armado → Facturado → Entregado
| Nº | Fecha | Cliente | Vendedor | Local | Total | Estado | Entregado |
|---|
Pedidos por flete
Estado de entregas agrupadas por chofer
Nuevo Pedido
Artículos del pedido
Rollos: 0
Kgs: 0
Total: 0,00
Armado de pedido
| Artículo | Color | Kgs reales | Rollos | Precio | Subtotal |
|---|
PEDIDO
Paso 1 de 3 — Cliente
—
1 Cliente
2 Artículos
3 Confirmar
Sucursal
Fecha
Vendedor
Moneda
Cliente *
Rollos: 0
Kgs: 0
Total: 0,00
Ventas en curso
VENTA
Paso 1 de 3 — Cliente
—
1 Cliente
2 Artículos
3 Pago
Sucursal
Vendedor
Cliente
Tipo de venta
Rollo por rollo
Mayorista
Moneda
$ Pesos
USD Oficial
USD Blue
Pesos argentinos
Clientes
Administración de clientes y cuentas corrientes
| Código | Razón Social | Vendedor | Documento | Condición IVA | Teléfono | Moneda | Saldo CC |
|---|
Vendedores
Gestión de vendedores y comisiones
| Nombre | DNI | Teléfono | Comisión % | Local |
|---|
Stock
Inventario por artículo y color
Stock Sheets
Stock sincronizado desde Drive (CELINA · BACACAY · LAMAS · ALTITUDE)
| Fuente | Local | Artículo | Color | Kgs | Rollos | Última sync |
|---|
Artículos / Telas
Catálogo de productos
| Código | Descripción | Categoría | Ancho | Precio | Moneda | Unidad |
|---|
Repos Pendientes
Reposiciones del excel de Dropbox (A FACTURAR/REPO) listas para pasar
Ingresar cheque a cartera
Ajuste de stock
Transferencias entre Locales
Movimiento de rollos entre CODITE, Celina y Depósito
Nueva Transferencia
Artículos a transferir
Historial
| Nº | Artículo | Rollo | Cant. | Origen | Destino | Fecha |
|---|
Proveedores
Cuenta corriente y pagos a proveedores
| Código | Razón Social | CUIT | Comprado | Pagado | Saldo | Última compra |
|---|
Órdenes de Pago
Pagos emitidos a proveedores
| Nº OP | Fecha | Proveedor | Moneda | Total |
|---|
Costos
Costo por artículo — habilita el margen en los reportes
| Artículo | Unidad | Ventas | Precio prom. | Costo | Margen | Actualizado |
|---|
Compras
Facturas de proveedor
| Comprobante | Fecha | Proveedor | Moneda | Total | Saldo | Estado |
|---|
Nueva Compra
Nuevo Proveedor
Nueva Orden de Pago
Facturas adeudadas (imputar)
| Fecha | Comprobante | Saldo | Imputar |
|---|---|---|---|
| Elegí un proveedor | |||
Valores de pago
| Medio | Detalle | Monto | |
|---|---|---|---|
| Sin valores | |||
Imputado: $ 0,00
Pagado: $ 0,00
Cuenta Corriente
Saldo (le debemos): $ 0,00
| Fecha | Comprobante | Tipo | Debe | Haber | Saldo |
|---|
Cheques en Cartera
Cheques recibidos — ingresá a caja al cobrarlos/depositarlos
| Vencimiento | Nº Cheque | Banco | Cliente | Titular | Local | Monto | Estado |
|---|
Caja
Movimientos y saldos por local y moneda
Ajustes y Notas de Crédito
| Fecha | Comprobante | Cliente | Vendedor | Importe | Motivo |
|---|
Recibos de Pago
Registro de cobros e imputaciones
Remitos
Comprobantes de entrega
Remitos emitidos
Pendientes de remitir
| Nro Remito | Fecha | Cliente | Tipo | Venta / Factura | Estado | Local |
|---|
Historial de cambios
Quién hizo qué y cuándo
| Fecha y hora | Usuario | Acción | Documento | Detalle |
|---|
Cuentas Corrientes
Saldos y deudas de clientes
Saldos en Pesos
| Código | Cliente | Vendedor | Saldo Pesos |
|---|
Saldos en Dólares
| Código | Cliente | Vendedor | Saldo Dólar |
|---|
Listados y Reportes
Consultas y análisis
Reportes
Cheques de clientes
Recibos con medio cheque, por banco/vencimiento
Comprobantes de ventas
Listado completo con filtros avanzados
Recibos por moneda y vendedor
Agrupado por moneda y vendedor
Pendiente de remitir
Lo que falta entregar de cada factura o pedido
Detalle de valores recibidos
Un renglón por valor: efectivo, transferencias, cheques y ajustes
Detalle CC de cliente
Movimientos completos por cliente
Resumen de deuda
Clientes con saldo pendiente
Stock valorizado
Inventario × costo unitario
Ventas por artículo/color
Detalle línea por línea, con subtotal por artículo
Ventas por artículo — resumen
Una línea por artículo/color: cantidad, precio promedio e importe
Ventas por tipo de moneda
Agrupado por Pesos / USD Of / USD Blue
Usuarios y Roles
Administración de usuarios del sistema
| Nombre | Usuario | Rol | Locales | Estado | Acciones |
|---|
Valores de Pago
Efectivo, transferencias por banco, cheques y otros medios
| Código | Descripción | Tipo | Banco | Moneda |
|---|
Nuevo Valor de Pago
Pagos Pendientes
Transferencias recibidas por BotPagos sin registrar
Ventas Pendientes
Notas manuscritas recibidas por WhatsApp — revisar, editar y facturar
| Fecha | Vendedor | Cliente | Productos | Kg | Importe | Foto | Estado | Acciones |
|---|